Составление бюджета отдела управления персоналом (Бюджетирование для HR)

Руководители отделов и департаментов персонала, HR-менеджеры, менеджеры по развитию персонала.

Получение системных знаний по составлению бюджета отдела персонала в рамках стратегического развития предприятия, развитие навыков формирования бюджетов, анализа и контроля исполнения бюджета HR

1. Бюджет HR департамента и стратегическое развитие предприятия

• Системность функций предприятия. Цели департаментов. Место и роль департамента HR в данной системе.
• Анализ результатов работы за прошедший период.
• Определение целей и задач, которые ставятся перед департаментом HR в рамках реализации стратегии компании
• Департамент персонала (HR) как центр финансовой ответственности

2. Бюджет HR-подразделения

• Основные разделы бюджета HR-подразделения
• Составление бюджета численности персонала – бюджеты подбора, адаптации персонала
• Составление бюджета развития и обучения персонала
• Бюджет оценки персонала и аттестации персонала
• Составление бюджета оплаты труда, вознаграждений и материального стимулирования
• Бюджет корпоративных мероприятий
• Бюджет управленческих расходов HR-подразделения
• Бюджетная матрица, взаимоувязка бюджета HR-подразделения с бюджетами других подразделений предприятия

3. Основные показатели, оказывающие влияние на формирование HR-бюджета

• Методики формирования бюджетов
• Разделение затрат департамента HR на переменные и постоянные
• Внутренние источники планирования затрат
• Внешние источники планирования затрат

4. Обоснование финансирования при принятии управленческих решений

• Подготовка сводного бюджета HR-департамента
• Показатели эффективности инвестиций и затрат в человеческий капитал предприятия
• Защита бюджетов перед бюджетным комитетом предприятия и акционерами

5. Анализ и контроль исполнения бюджета HR

• Бюджетный контроль, распределение ответственности
• Управление по отклонениям
• Гибкий бюджет и факторный анализ

В стоимость входит: тренинг (2 дня), методические материалы, расходные материалы для работы в тренинге, кофе-брейки, обеды.