HR-специалисты, руководители отдела персонала, руководители линейного и среднего уровня, непосредственно занимающиеся планированием затрат на персонал.
• понимание алгоритма формирования бюджета на персонал, его структуры и финансовых показателей эффективности HR-подразделения;
• практический навык самостоятельной разработки бюджета затрат на персонал на 2009 год;
• готовность принятия на себя ответственность за результативность деятельности персонала;
• образцы рабочих бюджетных документов и форм предоставления информации для бюджетного комитета;
• умение обосновать и показать влияние тех или иных затрат на персонал на результативность и эффективность бизнеса и его отдельных направлений при защите бюджета.
1. Затраты на персонал как инвестиции в достижение стратегических целей развития организации. Бюджет затрат на персонал как основной мотивационный ресурс управления. Системная взаимосвязь показателей лояльности и результативности персонала с HR-бюджетом.
2. Классификация бюджетов организации. Цели и виды бюджетов. Основной и операционный бюджет. Классификация затрат на персонал и принципы их распределения. Правильное соотношение переменных, постоянных, прямых и косвенных затрат на персонал. Принципы формирования бюджета затрат на персонал.
3. Типичные ошибки, которые допускаются в процессе бюджетировании затрат на персонал. "Белые пятна" в системе управления персоналом, имеющих прямое негативное влияние на процесс планирования затрат. Групповая дискуссия.
4. Зоны ответственности HR-подразделения в процессе бюджетирования затрат на персонал. Этапы построения бюджета: составление проекта, рассмотрение, корректировка и утверждение, исполнение и контроль, отчет и анализ.
5. Структура бюджета. Схема построения HR-бюджета. Формы плана бюджета и типичные статьи затрат. Анализ плановых и фактических показателей предыдущего итогового периода. Принципы экономии бюджета затрат на персонал.
6. Планирование численности персонала. Планирование фонда заработной платы (ФОТ), компенсационного и соцпакета. Границы взаимодействия между HR и финансовым департаментом в планировании, начислении и управлении ФОТ.
7. План системного мероприятий оценки и обучения персонала. Планы развития корпоративной культуры и структуры внутренних коммуникаций (PR). Планы необходимых косвенных затрат на персонал. Статьи затрат.
8. Контроллинг - как сопровождение реализации бюджета. Показатели издержек на содержание персонала. Управление затратами на персонал. Анализ отклонений и корректировка. Основные критерии оценки эффективности работы HR-подразделения.
9. Экономическая эффективность HR-мероприятий. Методы оценки эффективности. Возврат инвестиций на персонал. ROI (Return on Investment)-методология как объективный финансовый показатель оценки эффективности.
10. Утверждение бюджета затрат на персонал. Обоснование затрат на персонал. Аргументация важности и целесообразности статей расходов с помощью расчёта предполагаемой экономической эффективности вложений.
Дополнительную информацию Вы можете получить, связавшись с нами по телефонам:
(044) 289-59-99, 289-59-50.
Олеся Ященко
